|
Město
Teplice nad Metují |
|
Příjmy |
|
|
|
RS |
Daň z příjmu FO ze ZČ |
|
|
|
3 094 000,00 |
Daň z příjmu FO ze SVČ |
|
|
441 000,00 |
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba |
|
|
146 000,00 |
Ostatní platby a daně - automaty |
|
|
200 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob |
|
|
4 344 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
|
589 680,00 |
Daň z přidané hodnoty |
|
|
|
7 074 000,00 |
Správní poplatky |
|
|
|
200 000,00 |
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
|
8 000,00 |
Odvody za odnětí lesní půdy |
|
|
6 000,00 |
Poplatek ze psa |
|
|
|
40 000,00 |
Pobytový poplatek |
|
|
|
270 000,00 |
Poplatek z užívání veřejného prostranství |
|
20 000,00 |
Poplatek z ubytovacích kapacit |
|
|
70 000,00 |
Daň z nemovitostí |
|
|
|
1 000 000,00 |
Poplatek za komunální odpad |
|
|
850 000,00 |
Výtěžek z provozu hracích automatů |
|
200 000,00 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem |
|
|
18 552 680,00 |
|
|
|
|
|
Lesy |
|
|
|
1 477 500,00 |
Pronájem autokempinku |
|
|
1 071 000,00 |
Koupaliště |
|
|
|
80 000,00 |
Prodej výrobků a služeb |
|
|
|
10 000,00 |
Kultura |
|
|
|
109 000,00 |
MFHF |
|
|
|
600 000,00 |
Knihovna |
|
|
|
12 000,00 |
Pohřebnictví |
|
|
|
10 000,00 |
Pronájem majetku j.n. |
|
|
|
250 000,00 |
Pronájem pozemků |
|
|
|
435 000,00 |
Pronájem ostatních nemovitostí |
|
|
355 000,00 |
Pronájem movitých věcí |
|
|
|
50 000,00 |
Skály Teplice |
|
|
|
1 368 500,00 |
Úroky |
|
|
|
50 000,00 |
Poplatek z vydobývacího prostoru |
|
|
18 700,00 |
Pečovatelská služba |
|
|
|
50 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
|
|
90 000,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy |
|
|
6 036 700,00 |
|
|
|
|
|
Prodej nemovitostí |
|
|
|
105 000,00 |
Prodej pozemků |
|
|
|
500 000,00 |
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem |
|
605 000,00 |
|
|
|
|
|
Neinvestiční přij.dotace-SFV |
|
|
1 620 470,00 |
Převody z fondů HČ (HV 2006) |
|
|
2 868 150,00 |
Čp. 75 - dotace SFRB |
|
|
|
4 950 000,00 |
Třída 4 - přijaté dotace celkem |
|
|
9 438 620,00 |
|
|
|
|
|
Příjmy |
|
|
|
34 633 000,00 |
|
|
|
|
|
Třída 8 - financování |
|
|
|
742 000,00 |
Příjmy celkem |
|
|
|
35 375 000,00 |
|
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
|
RS |
Lesy |
|
|
|
230 000,00 |
Skupina 1 |
|
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
Komunikace - údržba |
|
|
|
550 000,00 |
Místní komunikace Zdoňov: I a II |
|
|
500 000,00 |
Vodovod za "Městským dvorem" |
|
|
360 000,00 |
Rekonstrukce Palackého ulice - úroky |
|
59 000,00 |
Autokempink |
|
|
|
200 000,00 |
Autokempink - sociálky |
|
|
|
1 200 000,00 |
Infocentrum |
|
|
|
45 000,00 |
Koupaliště |
|
|
|
165 000,00 |
Ubytovna TJ autokemp - nájemné |
|
|
30 000,00 |
Příspěvek Svaz CR Branka |
|
rozhledna |
300 000,00 |
Cyklostezka |
|
|
|
230 000,00 |
Park |
|
|
vlast.podíl k dotaci |
40 000,00 |
Skupina 2 |
|
|
|
3 679 000,00 |
|
|
|
|
|
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. |
|
|
2 500 000,00 |
Sociální zařízení ZŠ |
|
|
|
200 000,00 |
MFHF |
|
|
|
800 000,00 |
Knihovna |
|
|
|
480 000,00 |
Záležitosti kultury |
|
|
|
300 000,00 |
Teplické ozvěny |
|
|
|
22 000,00 |
Kino |
|
|
|
70 000,00 |
Kino osvětlení |
|
|
|
100 000,00 |
Příspěvek Warrington |
|
|
|
1 760,00 |
SPOZ |
|
|
|
30 000,00 |
Dětské hřiště |
|
|
|
30 000,00 |
Grantové schéma - příspěvky |
|
|
343 000,00 |
Příspěvek na dopravní obslužnost |
|
|
21 100,00 |
Rekonstrukce čp. 75 Lachov |
|
|
|
4 950 000,00 |
Veřejné osvětlení |
|
|
|
500 000,00 |
Oprava střechy kotelny u bytovek |
|
|
130 000,00 |
Komunální Služby |
|
|
|
3 937 000,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
|
30 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
|
|
1 450 000,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
|
|
85 000,00 |
Veřejná zeleň |
|
|
|
300 000,00 |
Pohřebnictví |
|
|
|
20 000,00 |
Územní plán |
|
|
|
240 000,00 |
Sportovní hala |
|
|
vlast.podíl k dotaci |
5 000 000,00 |
Skály Teplice |
|
|
|
200 000,00 |
Skupina 3 |
|
|
|
21 739 860,00 |
|
|
|
|
|
Pečovatelská služba |
|
|
|
230 000,00 |
Skupina 4 |
|
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
|
Požární ochrana |
|
|
|
500 000,00 |
Skupina 5 |
|
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
Místní zastupitelské orgány |
|
|
1 052 000,00 |
Činnost místní správy |
|
|
|
6 358 000,00 |
Tepelné čerpadlo |
|
|
vlast.podíl k dotaci |
1 000 000,00 |
Služby peněžních ústavů |
|
|
80 000,00 |
Pojištění |
|
|
|
190 000,00 |
Příděl do sociálního fondu |
|
|
190 000,00 |
Vratka dotace - sociální dávky |
|
|
79 160,00 |
Vratka dotace - cyklostezka |
|
|
46 980,00 |
Skupina 6 |
|
|
|
8 996 140,00 |
Výdaje celkem |
|
|
|
35 375 000,00 |
|
Schváleno 27.2.2008
|
|
|