|
Město
Teplice nad Metují |
|
Daň z příjmu FO ze ZČ |
|
3 260 000,00 |
Daň z příjmu FO ze SVČ |
550 000,00 |
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba |
480 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob |
3 040 000,00 |
Daň z přidané hodnoty |
|
7 030 000,00 |
Správní poplatky |
|
85 000,00 |
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
5 000,00 |
Poplatek ze psa |
|
40 000,00 |
Pobytový poplatek |
|
230 000,00 |
Poplatek z užívání veřejného prostranství |
30 000,00 |
Poplatek z ubytovacích kapacit |
70 000,00 |
Daň z nemovitostí |
|
1 500 000,00 |
Poplatek za komunální odpad |
900 000,00 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem |
17 220 000,00 |
|
|
|
|
Pronájem autokempinku |
1 112 400,00 |
Koupaliště |
|
|
80 000,00 |
Prodej výrobků a služeb |
325 000,00 |
Kultura |
|
|
101 000,00 |
MFHF |
|
|
975 000,00 |
Knihovna |
|
|
12 000,00 |
Pohřebnictví |
|
15 000,00 |
Pronájem pozemků |
|
445 000,00 |
Pronájem ostatních nemovitostí |
140 000,00 |
Pronájem movitých věcí |
20 000,00 |
Skály Teplice |
|
1 380 000,00 |
Úroky |
|
|
80 000,00 |
Sportovní hala |
|
740 000,00 |
Pečovatelská služba |
|
80 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
15 000,00 |
Třídění komunálních odpadů |
200 000,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy |
5 720 400,00 |
|
|
|
|
Prodej nemovitostí |
|
12 500,00 |
Prodej pozemků |
|
200 000,00 |
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem |
212 500,00 |
|
|
|
|
Neinvestiční přij.dotace-SFV |
2 786 300,00 |
Dotace SZIF - lesní traktor |
971 800,00 |
Dotace SZIF - oprava MK Zdoňov |
1 036 000,00 |
Třída 4 - přijaté dotace celkem |
4 794 100,00 |
Příjmy |
|
|
27 947 000,00 |
Třída 8 - financování |
|
399 000,00 |
Příjmy celkem |
|
28 346 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Komunikace - údržba |
|
700 000,00 |
Oprava VO Bohdašín |
|
250 000,00 |
Oprava VO Dolní Teplice |
50 000,00 |
Lachov čp. 75 - úroky |
|
185 000,00 |
Autokempink |
|
100 000,00 |
Cyklostezka |
|
1 645 000,00 |
MK Bučnice |
|
300 000,00 |
PD Kanalizační přípojky H.Teplice |
400 000,00 |
Čekárny |
|
|
50 000,00 |
Příspěvek na dopravní obslužnost |
15 000,00 |
Infocentrum |
|
|
46 000,00 |
Koupaliště |
|
|
194 000,00 |
Ubytovna TJ - nájemné |
|
30 000,00 |
Příspěvek Svaz CR Branka |
25 700,00 |
Příspěvek SDMB |
|
50 000,00 |
Skupina 2 |
|
|
4 040 700,00 |
|
|
|
|
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. |
2 600 000,00 |
MFHF |
|
|
1 000 000,00 |
Knihovna |
|
|
507 000,00 |
Záležitosti kultury |
|
360 000,00 |
Příspěvek MO Zahrádkářů |
|
|
10 000,00 |
Teplické ozvěny |
|
30 000,00 |
Kino |
|
|
220 000,00 |
SPOZ |
|
|
30 000,00 |
Sportovní hala |
|
1 198 000,00 |
Veřejné osvětlení |
|
400 000,00 |
Veřejný rozhlas |
|
30 000,00 |
Komunální Služby |
|
4 890 000,00 |
PD Sběrný dvůr |
|
100 000,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
25 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 600 000,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
100 000,00 |
Veřejná zeleň |
|
450 000,00 |
Úpravy lesoparku u hotelu Sokol |
200 000,00 |
Pohřebnictví |
|
250 000,00 |
Územní plán |
|
290 000,00 |
Skály Teplice |
|
300 000,00 |
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M. |
150 000,00 |
Příspěvek Skalní záchranná služba |
10 000,00 |
Příspěvek Redpoint |
|
40 000,00 |
Skupina 3 |
|
|
14 790 000,00 |
|
|
|
|
Pečovatelská služba |
|
355 000,00 |
Příspěvek Centrum rodinné pomoci |
2 000,00 |
Příspěvek Klub důchodců |
8 000,00 |
Příspěvek Hospic Anežky České |
5 000,00 |
Nadační fond Hospital Broumov |
20 000,00 |
Skupina 4 |
|
|
390 000,00 |
|
|
|
|
Požární ochrana |
|
1 314 300,00 |
Skupina 5 |
|
|
1 314 300,00 |
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
RS |
Místní zastupitelské orgány |
1 002 000,00 |
Činnost místní správy |
|
6 320 000,00 |
Služby peněžních ústavů |
50 000,00 |
Pojištění |
|
|
220 000,00 |
Příděl do sociálního fondu |
216 000,00 |
Příspěvek MO ČČK |
|
3 000,00 |
Skupina 6 |
|
|
7 811 000,00 |
Výdaje celkem |
|
28 346 000,00 |
|
|
|
|
Třída 8 - financování je koncipována takto: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dlouhodobé financování |
|
|
|
|
|
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: |
-1 500 000,00 |
|
|
|
|
KB Náchod (Čp. 75 Lachov) |
-270 000,00 |
Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) |
-1 230 000,00 |
|
|
|
|
2) Přijatá splátka půjčky (VAK) |
320 000,00 |
|
|
|
|
3) Zapojení finančních prostředků m.r. |
1 579 000,00 |
|
|
|
|
Celkem dlouhodobé financování |
399 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schváleno |
28.2.2011 |
|
|
|
|
|
|