| Příjmy | RS |
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 3 150 000,00 |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 370 000,00 |
| Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 250 000,00 |
| Ostatní platby a daně - automaty | 120 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 3 290 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 409 190,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 6 470 000,00 |
| Správní poplatky | 200 000,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 10 000,00 |
| Poplatek ze psa | 40 000,00 |
| Pobytový poplatek | 250 000,00 |
| Poplatek z užívání veřejného prostranství | 25 000,00 |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 70 000,00 |
| Daň z nemovitostí | 1 500 000,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 900 000,00 |
| Výtěžek z provozu hracích automatů | 100 000,00 |
| Třída 1 - daňové příjmy celkem | 17 154 190,00 |
| | |
| Pronájem autokempinku | 1 112 400,00 |
| Koupaliště | 80 000,00 |
| Prodej výrobků a služeb | 30 000,00 |
| Kultura | 97 000,00 |
| MFHF | 1 100 000,00 |
| Knihovna | 12 000,00 |
| Pohřebnictví | 15 000,00 |
| Pronájem majetku j.n. | 370 000,00 |
| Pronájem pozemků | 350 000,00 |
| Pronájem ostatních nemovitostí | 397 000,00 |
| Pronájem movitých věcí | 30 000,00 |
| Skály Teplice | 1 380 000,00 |
| Úroky | 80 000,00 |
| Sportovní hala | 700 000,00 |
| Pečovatelská služba | 60 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 000,00 |
| Třídění komunálních odpadů | 150 000,00 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 5 978 400,00 |
| | |
| Prodej nemovitostí | 50 000,00 |
| Prodej pozemků | 900 000,00 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 950 000,00 |
| | |
| Neinvestiční přij.dotace-SFV | 3 350 910,00 |
| Převody z fondů HČ (HV 2008) | 2 514 500,00 |
| Dotace od regionální rady - sportovní hala | 8 282 000,00 |
| Třída 4 - přijaté dotace celkem | 14 147 410,00 |
| Příjmy | 38 230 000,00 |
| Třída 8 - financování | -9 359 000,00 |
| Příjmy celkem | 28 871 000,00 |
| | |
| | |
| | |
| Výdaje | RS |
| Lesy | 36 000,00 |
| Skupina 1 | 36 000,00 |
| Komunikace - údržba | 800 000,00 |
| MK Zdoňov | 120 000,00 |
| Kanalizace | 50 000,00 |
| Rekonstrukce VO Lachov | 135 000,00 |
| VO Dolní Teplice | 150 000,00 |
| VO Bohdašín | 100 000,00 |
| Lachov čp. 75 - úroky | 196 000,00 |
| Autokempink | 250 000,00 |
| Vybavenost CR | 65 000,00 |
| Infocentrum | 42 000,00 |
| Koupaliště | 180 000,00 |
| Ubytovna TJ - nájemné | 30 000,00 |
| Příspěvek Svaz CR Branka | 13 000,00 |
| Příspěvek SDMB | 65 000,00 |
| Skupina 2 | 2 196 000,00 |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 500 000,00 |
| MFHF | 1 230 000,00 |
| Knihovna | 502 000,00 |
| Záležitosti kultury | 325 000,00 |
| Teplické ozvěny | 25 000,00 |
| Kino | 145 000,00 |
| SPOZ | 30 000,00 |
| Sportovní hala | 830 000,00 |
| Veřejné osvětlení | 600 000,00 |
| Komunální Služby | 8 110 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 600 000,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000,00 |
| Veřejná zeleň | 400 000,00 |
| Pohřebnictví | 25 000,00 |
| Územní plán | 290 000,00 |
| Skály Teplice | 250 000,00 |
| Příspěvek TJ Slavoj Teplice n. M. | 150 000,00 |
| Příspěvek Skalní záchranná služba | 10 000,00 |
| Příspěvek SK Redpoint | 30 000,00 |
| Skupina 3 | 17 172 000,00 |
| Pečovatelská služba | 326 000,00 |
| Příspěvek Centrum rodinné pomoci | 2 000,00 |
| Příspěvek Klub důchodců | 5 000,00 |
| Příspěvek Hospic Anežky České | 5 000,00 |
| Příspěvek Nadační fond Hospital Broumov | 10 000,00 |
| Skupina 4 | 348 000,00 |
| Požární ochrana | 350 000,00 |
| Skupina 5 | 350 000,00 |
| Místní zastupitelské orgány | 1 065 000,00 |
| Činnost místní správy | 6 893 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 60 000,00 |
| Pojištění | 220 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu | 216 000,00 |
| Příspěvek MO ČČK | 3 000,00 |
| Rozpočtová rezerva | 312 000,00 |
| Skupina 6 | 8 769 000,00 |
| Výdaje celkem | 28 871 000,00 |
| | |
| | |
| | |
| Třída 8 - financování je koncipována takto: | |
| | |
| | |
| Dlouhodobé financování | |
| | |
| 1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: | |
| | |
| KB Náchod, revolvingový úvěr (sport.hala) | -8 191 000,00 |
| KB Náchod (Čp. 75 Lachov) | -258 000,00 |
| Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) | -1 230 000,00 |
| | |
| 2) Přijatá splátka půjčky (VAK) | 320 000,00 |
| | |
| Celkem dlouhodobé financování | -9 359 000,00 |
| | |
| | |
| | |
| Schváleno 24.2. 2010 |
