| Daň z příjmu FO ze ZČ | | 3 260 000,00 |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 550 000,00 |
| Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 480 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 3 040 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | | 7 030 000,00 |
| Správní poplatky | | 85 000,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 5 000,00 |
| Poplatek ze psa | | 40 000,00 |
| Pobytový poplatek | | 230 000,00 |
| Poplatek z užívání veřejného prostranství | 30 000,00 |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 70 000,00 |
| Daň z nemovitostí | | 1 500 000,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 900 000,00 |
| Třída 1 - daňové příjmy celkem | 17 220 000,00 |
| | | | |
| Pronájem autokempinku | 1 112 400,00 |
| Koupaliště | | | 80 000,00 |
| Prodej výrobků a služeb | 325 000,00 |
| Kultura | | | 101 000,00 |
| MFHF | | | 975 000,00 |
| Knihovna | | | 12 000,00 |
| Pohřebnictví | | 15 000,00 |
| Pronájem pozemků | | 445 000,00 |
| Pronájem ostatních nemovitostí | 140 000,00 |
| Pronájem movitých věcí | 20 000,00 |
| Skály Teplice | | 1 380 000,00 |
| Úroky | | | 80 000,00 |
| Sportovní hala | | 740 000,00 |
| Pečovatelská služba | | 80 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 000,00 |
| Třídění komunálních odpadů | 200 000,00 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 5 720 400,00 |
| | | | |
| Prodej nemovitostí | | 12 500,00 |
| Prodej pozemků | | 200 000,00 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 212 500,00 |
| | | | |
| Neinvestiční přij.dotace-SFV | 2 786 300,00 |
| Dotace SZIF - lesní traktor | 971 800,00 |
| Dotace SZIF - oprava MK Zdoňov | 1 036 000,00 |
| Třída 4 - přijaté dotace celkem | 4 794 100,00 |
| Příjmy | | | 27 947 000,00 |
| Třída 8 - financování | | 399 000,00 |
| Příjmy celkem | | 28 346 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Komunikace - údržba | | 700 000,00 |
| Oprava VO Bohdašín | | 250 000,00 |
| Oprava VO Dolní Teplice | 50 000,00 |
| Lachov čp. 75 - úroky | | 185 000,00 |
| Autokempink | | 100 000,00 |
| Cyklostezka | | 1 645 000,00 |
| MK Bučnice | | 300 000,00 |
| PD Kanalizační přípojky H.Teplice | 400 000,00 |
| Čekárny | | | 50 000,00 |
| Příspěvek na dopravní obslužnost | 15 000,00 |
| Infocentrum | | | 46 000,00 |
| Koupaliště | | | 194 000,00 |
| Ubytovna TJ - nájemné | | 30 000,00 |
| Příspěvek Svaz CR Branka | 25 700,00 |
| Příspěvek SDMB | | 50 000,00 |
| Skupina 2 | | | 4 040 700,00 |
| | | | |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 600 000,00 |
| MFHF | | | 1 000 000,00 |
| Knihovna | | | 507 000,00 |
| Záležitosti kultury | | 360 000,00 |
| Příspěvek MO Zahrádkářů | | | 10 000,00 |
| Teplické ozvěny | | 30 000,00 |
| Kino | | | 220 000,00 |
| SPOZ | | | 30 000,00 |
| Sportovní hala | | 1 198 000,00 |
| Veřejné osvětlení | | 400 000,00 |
| Veřejný rozhlas | | 30 000,00 |
| Komunální Služby | | 4 890 000,00 |
| PD Sběrný dvůr | | 100 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 600 000,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000,00 |
| Veřejná zeleň | | 450 000,00 |
| Úpravy lesoparku u hotelu Sokol | 200 000,00 |
| Pohřebnictví | | 250 000,00 |
| Územní plán | | 290 000,00 |
| Skály Teplice | | 300 000,00 |
| Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M. | 150 000,00 |
| Příspěvek Skalní záchranná služba | 10 000,00 |
| Příspěvek Redpoint | | 40 000,00 |
| Skupina 3 | | | 14 790 000,00 |
| | | | |
| Pečovatelská služba | | 355 000,00 |
| Příspěvek Centrum rodinné pomoci | 2 000,00 |
| Příspěvek Klub důchodců | 8 000,00 |
| Příspěvek Hospic Anežky České | 5 000,00 |
| Nadační fond Hospital Broumov | 20 000,00 |
| Skupina 4 | | | 390 000,00 |
| | | | |
| Požární ochrana | | 1 314 300,00 |
| Skupina 5 | | | 1 314 300,00 |
| | | | |
| Výdaje | | | RS |
| Místní zastupitelské orgány | 1 002 000,00 |
| Činnost místní správy | | 6 320 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 |
| Pojištění | | | 220 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu | 216 000,00 |
| Příspěvek MO ČČK | | 3 000,00 |
| Skupina 6 | | | 7 811 000,00 |
| Výdaje celkem | | 28 346 000,00 |
| | | | |
| Třída 8 - financování je koncipována takto: | |
| | | | |
| | | | |
| Dlouhodobé financování | |
| | | | |
| 1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: | -1 500 000,00 |
| | | | |
| KB Náchod (Čp. 75 Lachov) | -270 000,00 |
| Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) | -1 230 000,00 |
| | | | |
| 2) Přijatá splátka půjčky (VAK) | 320 000,00 |
| | | | |
| 3) Zapojení finančních prostředků m.r. | 1 579 000,00 |
| | | | |
| Celkem dlouhodobé financování | 399 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Schváleno | 28.2.2011 |
